Aufbau der Verfahrensdokumentation

Aufbau der Verfahrensdokumentation

 

Schritt 1: Struktur festlegen

 

Verfahrensdokumentation für Fa. Mustermann

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betrifft

erstellt/genehmigt von

1.0

02.02.20...

Angaben zum Unternehmen

.../  ...

1.1

29.02.20...

Angaben zum Management der Qualitätssicherung

.../  ...

1.2

02.05.20...

VD Belegorganisation

.../  ...

1.3

04.05.20...

VD Auftragsabwicklung

.../  ...

...

...

 ...

.../  ...

...

...

 ...

.../  ...

Angaben zum Unternehmen und zu den Gesamtverantwortlichen (Unternehmensführung):

Vision

Ziele

Allgemeine Vorgaben

Unternehmensdaten

Angaben zu den Prozessen

Belegorganisation

Ablauf

Arbeitsmittel

Zuständigkeiten

Kontrolle

Auftragsabwicklung

Ablauf

Arbeitsmittel

Zuständigkeiten

Kontrolle

Prozess: 3

Ablauf

Arbeitsmittel

Zuständigkeiten

Kontrolle

Prozess: 4 (… usw.)

Ablauf

Arbeitsmittel

Zuständigkeiten

Kontrolle

Angaben zum Management der Qualitätssicherung im Unternehmen:

Stand

Schulung

Prüfung

Aktualisierung

 

Schritt 2: übergreifende Grundsätze festlegen

 

Angaben zum Unternehmen

Angaben zum Management der Qualitätssicherung

...

 

Schritt 3: die einzelnen Prozesse beschreiben

 

Belegorganisation

Kassenführung

IT und IT-Sicherheit

Lohn- und Personalwesen

Rechnungswesen usw.

...