Aufbau der Verfahrensdokumentation |
Schritt 1: Struktur festlegen
Verfahrensdokumentation für Fa. Mustermann |
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Änderungshistorie: |
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Version |
vom |
betrifft |
erstellt/genehmigt von |
1.0 |
02.02.20... |
Angaben zum Unternehmen |
.../ ... |
1.1 |
29.02.20... |
Angaben zum Management der Qualitätssicherung |
.../ ... |
1.2 |
02.05.20... |
VD Belegorganisation |
.../ ... |
1.3 |
04.05.20... |
VD Auftragsabwicklung |
.../ ... |
... |
... |
... |
.../ ... |
... |
... |
... |
.../ ... |
Angaben zum Unternehmen und zu den Gesamtverantwortlichen (Unternehmensführung): |
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Vision |
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Ziele |
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Allgemeine Vorgaben |
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Unternehmensdaten |
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Angaben zu den Prozessen |
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Belegorganisation Ablauf Arbeitsmittel Zuständigkeiten Kontrolle |
Auftragsabwicklung Ablauf Arbeitsmittel Zuständigkeiten Kontrolle |
Prozess: 3 Ablauf Arbeitsmittel Zuständigkeiten Kontrolle |
Prozess: 4 ( usw.) Ablauf Arbeitsmittel Zuständigkeiten Kontrolle |
Angaben zum Management der Qualitätssicherung im Unternehmen: |
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Stand |
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Schulung |
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Prüfung |
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Aktualisierung |
Schritt 2: übergreifende Grundsätze festlegen
Angaben zum Management der Qualitätssicherung |
... |
Schritt 3: die einzelnen Prozesse beschreiben
Belegorganisation |
Kassenführung |
IT und IT-Sicherheit |
Lohn- und Personalwesen |
Rechnungswesen usw. |
... |
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